市财政局：
根据《娄底市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2023〕19号）要求，现将我局2022年整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
1. 主要职责
（1）研究拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策措施，起草文化、旅游、广播电视、体育规章草案。
（2）统筹规划全市文化事业、旅游事业、广播电视事业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。
（3）指导和管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（4）指导、管理全市文艺事业、竞技体育事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。推动体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设；加强全市青少年竞技体育人才的培训和输送。
（5）负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（6）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
（7）指导、管理全市博物馆（纪念馆）工作，组织实施文物保护、传承、普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（8）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。
（9）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责指导、协调全市广播电视系统安全保障工作。
（10）指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育市场。
（11）承担全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，协调全市“扫黄打非”集中行动和督查督办大案要案，维护市场秩序。
（12）指导全市文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
2.机构设置
局机关共有编制66个（含娄底市美术馆编制6个、娄底市图书馆编制15个），其中行政编制41个，全额拨款事业编制21个，机关后勤服务全额事业编制4个，下设办公室、政策法规科（行政审批科）、产业发展科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、市场管理科（社会组织党建工作科）、推广传播和交流合作科、文物保护和博物馆管理科、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、科技教育和信息统计科、传媒机构宣管科、广播电视技术保障科、群众体育科（市体育总会办公室内、市老年体协办公室）、青少年体育科、财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委19个科室。
（二）2022年度重点工作计划
（一）坚持新时代党的理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务抓紧抓实抓好。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。持续巩固拓展党史学习教育成果，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。
（二）抓好党组主体责任落实。全面落实党组从严治党主体责任，深入推进党组意识形态工作责任制、党建工作责任制、党风廉政建设责任制落地落实，毫不动摇地坚持和加强党的全面领导。
（三）全面加强和改进新时代机关党的建设。夯实机关党的基层组织建设，发挥党建引领作用，纵深推进“三表率一模范”机关建设和“双高”工程实施。严格党员教育管理监督，着力加强党员干部队伍建设，创新开展基层党建工作，完善落实机关党建责任体系。大力推进廉洁文化建设，坚持正风肃纪，“三不”一体推进。
（四）夯实基层基础设施。贯彻落实全省公共文化服务体系高质量发展五年行动，推进城乡公共文化服务体系一体化建设，重点支持公共文化场馆达标建设和创意性改造，深入推进乡村公共文化服务“门前十小”示范工程，做好“最美潇湘文化阵地”评选和推广工作，推动公共文化机构与新时代文明实践中心建设协调发展，充分发挥好文化建设在乡村振兴中的作用。完成市图书馆开馆、市文化馆数字化文化馆开放运营工作。推进旅游厕所建设，支持景区提升环保、安全、无障碍设施等公共服务设施。推进A级旅游景区分时预约制度建设，确保所有A级旅游景区全面对接湖南省景区预约平台。
（五）丰富群众文化活动。持续举办乡村文化艺术节、社区文化艺术节、“欢乐潇湘、文化娄底”等群众文化活动。
（六）抓好关键文旅指标达标工作。加强对省高质量发展和真抓实干项目的调度和统计人员的培训，力争我市人均文化场馆服务次数指标进入全省A类地区前三，人均拥有公共文化设施面积、旅游总收入及增长率等相关指标排名全省前列。
（七）打造文艺创作精品。围绕党的二十大、奋斗新征程等主题，聚焦中央、省、市重大决策部署，突出乡村振兴、现实生活、地方特色、爱国主义和革命历史题材、旅发大会和群众需求等开展文艺精品创作，推出一批讴歌党和祖国、体现娄底地域特色的文艺精品。
（八）开展系列庆祝活动。积极开展“雅韵三湘”喜迎党的二十大优秀舞台艺术作品《油溪情歌》《千里寻党》展演和党的二十大系列庆祝活动。
（九）实施文化惠民工程。继续实施“送戏曲进万村、送书画进万家”“公共文化进村入户·戏曲进乡村”“戏曲进校园、进企业”等文化惠民活动，全市全年开展文化惠民活动470场以上，进一步丰富人民群众日益增长的精神文化生活。
（十）深化国有文艺院团改革。出台《关于深化国有文艺院团改革的意见》，强力推进市地域文化传承研究中心与市星星影剧院的全面整合，推动国有文艺院团与演出场馆的深度合作。
（十一）提升文物保护利用水平。健全文物安全长效机制和文物资源资产管理机制，推进文物平安工程建设，聚焦文物安全“三大风险”，严查文物法人违法案件，持续开展打击文物犯罪专项行动，组织实施“文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动”攻坚战。大力提升文物和博物馆单位文物安全防护水平，扎实开展文物消防安全管理标准化调研工作，探索制定文物消防安全管理地方标准。支持市博物馆建设《成仿吾生平事迹陈列展》，推进《神韵娄底—娄底历史文化陈列展》文物借展工作。实施革命文物保护工程，加快建设长征国家文化公园（娄底段）。
（十二）做好非遗保护传承。组织开展第六批国家级非遗代表性传承人申报工作。开展市级非遗工坊、非遗村镇、非遗街区评比，向上推荐2个非遗工坊、2个非遗村镇、1个非遗街区。启动非遗传承人名师传艺计划，以3年为一周期，每年推荐10个符合条件的传承人，并给予经费支持。开展非遗伴手礼调研，推出1-2款非遗伴手礼，做好一桌“湖南饭 娄底味”的筹备工作。组织开展“文化遗产日活动”，开展第四届非遗进校园成果展活动。
（十三）编制和完善旅游发展规划。充分发挥规划在旅游业发展中的战略引领、统筹协调和资源配置作用，启动编制《娄底市旅游发展总体规划（2022-2035年）》《娄底市红色旅游发展总体规划（2022-2035年）》《娄底市旅游发展布局国土空间规划（2022-2035年）》。修订《娄底市旅游产业发展奖励办法（2017）》。
（十四）大力实施全域旅游发展战略。集中资源重点打造紫鹊界梯田景区、曾国藩故里旅游区、湄江旅游区，积极推进紫鹊界梯田景区创建国家5A级旅游景区。创建2-3家国家A级旅游景区。加快推动乡村旅游高质量发展，创建3-5家国家及省级乡村旅游重点村镇、5家以上省高星级乡村旅游区(点)。加强红色旅游产品建设，持续推进红色旅游稳步发展。持续争创全域旅游示范区，推进新化县国家全域旅游示范区、涟源市省级全域旅游示范区创建工作。
（十五）擦亮“湘军故里·传奇娄底”旅游品牌。建立含娄底的旅游资源介绍及重点文旅项目的娄底文旅资源宣传数据库。以中国新媒体大会在长沙举办为契机，推出精品旅游线路，邀请媒体达人踩线推介娄底优美文化旅游资源。策划3-4个与首届全省全市旅游发展大会相关的宣传推广活动。高质量完成我市旅游形象宣传片拍摄工作，进一步推介娄底的文化旅游体育资源，宣传娄底文旅广体事业发展的成果。
（十六）办好全市旅游发展大会。参照省文旅厅做法，适时召开全市首届旅游发展大会，由具备条件的县市区承办，以此作为有效应对后疫情时代，全力推进旅游发展的重大举措。
（十七）抓实安全播出重点工作。积极争取成立娄底市广播电视监听监看中心。持续做好重大节日、重要活动、重点时段的安全播出工作，特别是高标准、严要求做好党的二十大重要保障期的安全播出保障工作。加快建设市级应急广播平台。积极推进智慧广电网络建设，加快完成全市地面数字电视700兆赫频率迁移。
（十八）规范广播电视播出秩序。抓好境外电视非法接收设施专项整治、广播电视无线频率秩序整治、非法频道频率整治和商业广告监管等专项治理工作，维护广播电视良好市场秩序。
（十九）全面推进全民健身。制定出台《娄底市全民健身实施计划（2022-2025）》。实施全民健身场地设施“补短板”工程，落实《公共体育场馆基本公共服务规范》，提升公共体育场馆免低开放服务质量。积极推动市文体公园升级改造，持续推进体育信息化建设，构建县市区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈。优化基层体育组织为主体的全民健身组织网络，加大社会体育指导员培训工作力度，加强科学健身指导。创建“一县一品”全民健身主题特色品牌活动。以健康娄底行动考核指标为抓手，组织对全民健身行动的主要指标和目标任务完成进度进行监测，并强化结果运用。
（二十）深化青少年体育工作。探索社会多元主体办队模式，鼓励支持社会力量办优秀运动队。积极引进、培养、选拔一批优秀教练员、运动员，实施优秀中青年教练提升培养计划。大力发展青少年体育，逐步恢复县市区业余体校职能；完善体育、教育部门联合举办学校体育赛事和U系列各类青少年体育赛事，建立分学段（小学、初中、高中）、跨区域（校、县、市）的青少年体育赛事体系。
（二十一）扎实开展重大体育活动。全力做好省第十四届运动会参赛工作，巩固优势项目，扩大夺金面、获奖面，争取比赛成绩进入全省第一方阵。做好第二届“健康湖南”全民运动会等省级主题示范赛事组赛参赛工作，积极承办“薪火传承中国健康跑”双峰站比赛、“走红军走过的路”徒步穿越系列活动(锡矿山)、巅峰湖南·2022六大名山登山赛、湖南省老年人气排球赛等各类省级赛事活动，持续打造高铁直达城市赛事品牌和娄底“足球运动城市”品牌，优化赛事活动服务，强化赛事活动监管。
（二十二）突出园区项目促发展。重点打造省级新化县水车文旅特色小镇，加速推动体育产业园建设，重点建设旅游项目19个（其中红色旅游项目5个），计划总投资216.9亿，完成年度总投资21.5亿。
（二十三）积极培育壮大市场规模。实施文化、体育、娱乐业市场主体倍增工程，促进全市规入统净增长企业数18家、小升规企业数50家；积极开拓体彩市场，确保全市体彩年销售总量达7.5亿，实现市本级体育彩公益金5000万元；发展文化和旅游产业成效明显，负责监测完成文化、体育、娱乐业营业收入和工资总额两个增速年度目标任务，确保全省排名前移，实现旅游总人数增速12%以上、旅游总收入增速14%以上。
（二十四）加大文旅产品创建力度。成立旅游商品协会，开展首批市级旅游商品购物示范点评审工作，向省厅推荐1-2家申报省级旅游商品购物示范点，积极开展国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报工作。
（二十五）大力激发文旅市场活力。深入开展“送客入村”“引客入娄”消费惠民活动，培育壮大文化旅游、体育休闲等新业态，赋能乡村振兴，进一步激发行业消费潜力。
（二十六）确保底线工作不失防。开展安全、消防、禁毒知识培训，深化安全生产、常态化疫情防控等底线工作，坚持从严、从紧方针，毫不放松落实疫情防控要求，落实好各类设施、场所、活动等防控措施，完善旅游热点防疫预报机制。紧盯重要时间节点、重点场所、重点领域、重点环节，深入排查安全隐患，遏制安全事故发生。
（二十七）深化“放管服”改革。推动“三集中三到位”改革落实到位。推进优化营商环境工作，积极实施政务服务“走流程、解难题、优服务”行动，在政务服务窗口创建“清廉大厅”，开展政务服务“好差评”评比活动。
（二十八）强化市场整治。深入开展行业“扫黄打非”和扫黑除恶常态化工作，扎实开展打击整治养老诈骗专项行动。持续推进文娱领域综合治理，以互联网为重点，严厉查处含有淫秽色情、低俗、宣扬暴力、教唆犯罪、违背社会公德等禁止内容的服务及产品。重点治理未经依法审批擅自经营、侵害未成年人合法权益、未经许可经营旅行社业务、侵害知识产权、“不合理低价游”等行业乱象。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2022年经费支出共计8271.45万元，其中：基本支出2247.86万元，专项业务工作支出6023.59万元。具体支出如下：
1、基本支出2247.86万元，系保障文旅广体局机关、市美术馆、市图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利性支出1181.22万元，商品和服务支出707.85万元，对个人和家庭的补助341.8万元，其他资本性支出16.99万元。
2、专项业务工作支出6023.59万元，系为完成其特定的工作任务而发生的支出，其中：一是体育彩票销售宣传奖励经费 1408.04万元;二是体彩公益金支出2518.64; 三是市图书馆开馆建设经费200.83万元；四是第十四届省运会600万元，五是旅游专项支出429万元；六是市旅发大会500万元；七是美术馆、图书馆及文化中心消防提质改造经费79.55万元，八是公共文化服务活动支出207.53万元；九是星星影剧院提质改造经费80万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
202２年一般预算基本支出2247.86万元。系保障文旅广体局机关、市美术馆、市图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利性支出1181.22万元，tp官网下载最新版本2025商品和服务支出707.85万元， tp官网下载最新版本2025对个人和家庭的补助341.8万元，其他资本性支出16.99万元。
（二）项目支出情况
2022年项目支出6023.59万元。系为完成其特定的工作任务而发生的支出，其中：一是体育彩票销售宣传奖励经费 1408.04万元;二是体彩公益金支出2518.64; 三是市图书馆开馆建设经费200.83万元；四是第十四届省运会600万元，五是旅游专项支出429万元；六是市旅发大会500万元；七是文化中心消防提质改造经费79.55万元，八是公共文化服务活动支出207.53万元；九是星星影剧院提质改造经费80万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）2022年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
目标1：开展市保单位的预防性保护和修缮工作
完成情况及效果：一是解决圳上风雨桥群顺水桥白蚁病害防治项目、清峻亭保护修缮项目、资江流域冷水江段文物调查项目等8个项目的文物保护专项补助资金40万元。二是加大了工程建设领域文物考古监管工作力度。按照工程建设领域行政审批制度改革要求完成基建考古业务审核和服务项目3个/次。协调配合省文物考古研究院开展“宁电入湘”特高压直流输电工程、娄醴高速公路、春田机场等3个文物考古调查勘探、发掘项目。三是人大代表建议政协委员提案办理工作。今年办复市六届人大一次会议代表建议5个、市政协六届一次会议委员提案3个，办理结果全部获得建议（提案）代表（委员）的“满意”等次评价。三是文物平安工程建设成效突出，强化文物安全巡查。2022年，市县两级文物部门协调消防救援部门联合开展文博单位消防安全专项行动2次，开展联合安全检查2次，文物部门开展火灾隐患排查整治290次，出动857人次，检查文物博物馆单位数量729处/次，发现电气安全隐患25项、用火安全隐患41项、燃香烧纸隐患28项、危险物品安全隐患2项、设施设备安全隐患14项、消防安全管理问题68项、其它隐患8项，督查整改各类安全问题和火灾隐患127项。下达《文物安全问题和火灾隐患整改通知书》20份。
目标2：开展文物安全巡查、文物博物馆建筑消防检查以及文物执法工作，每季度对全市市级以上文保单位开展1次巡查，全年开展消防专项检查不少于1次，随机抽查不少于1次。
完成情况及效果：一是合力推动文物保护利用发展，是深化文物保护利用改革，构建提升娄底文化软实力长效机制的可靠保障。2022年，市委常委会会议“第一议题”先后3次专题研究文物保护利用工作。二是文物平安工程建设成效突出，强化文物安全巡查。2022年，市县两级文物部门协调消防救援部门联合开展文博单位消防安全专项行动2次，开展联合安全检查2次，文物部门开展火灾隐患排查整治290次，出动857人次，检查文物博物馆单位数量729处/次，发现电气安全隐患25项、用火安全隐患41项、燃香烧纸隐患28项、危险物品安全隐患2项、设施设备安全隐患14项、消防安全管理问题68项、其它隐患8项，督查整改各类安全问题和火灾隐患127项。下达《文物安全问题和火灾隐患整改通知书》20份。
目标3：开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动
完成情况及效果：一是非遗展示展演成为旅发大会重头戏。5个非遗项目参加全市旅发大会开幕式演出，还在新化县向东街开设了娄底非遗临时展馆，26个项目5000多件产品（作品）展出一个月。每天接待群众2000多人，扩大了非遗影响，成交额近10万元。二是研发了2款非遗伴手礼。一款以曾国藩家教文化为主的文房四宝，另一款是地方特色饮食，还研发了印有“蚩尤故里 湘中明珠”的手袋。在全省非遗博览会和全市旅发大会上展示。三是5月18日-20日，娄底市非遗+旅游暨全市非遗工坊、非遗村镇、非遗街区建设推进会在双峰县举行。四是11月27日在湖南人文科技学院音乐厅举办了娄底市第四届非遗进校园成果展，12个项目112名学生参加展演。今年我局还与湖南人文科技学院联合举办了杖头木偶戏进校园周末剧场，国家级非遗项目涟源湘剧传承人罗立新、省级非遗项目花鼓戏（长沙花鼓戏）传承人彭祁在湖南人文科技学院照课表上课。深受欢迎。
目标4：开展“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动，全年组织送戏下乡演出420场
完成情况及效果：一是1月初，我市大型现代花鼓戏《油溪情歌》《千里寻党》在浏阳市进行第七届湖南艺术节新创舞台剧目展演，并双双获得大型新创舞台剧目田汉奖。二是截止12月底，全市共开展“送戏曲进万村，送书画进万家”文艺惠民演出活动545场次，送书画作品15400余幅。三是市美术馆、文化馆、图书馆共计举办活动120多场（含线上展12场）、各类文化艺术课堂、采风20场、公教美育课堂17场，相关活动线上线下接待人次达80万。
目标5：监督、指导4个县市、一个区的卫视管理整治工作、广播电视安全播出管理工作。
完成情况及效果：一是3月1日，我局出台了《2022年娄底市境外电视传播秩序专项整治工作方案》，对全市2022年境外卫星电视传播秩序整治工作进行了精心安排和周密部署。各县市区文旅广体局都参照市局模式建立了相应的专项整治工作统筹机构，认真制订了整治工作方案。二是每季度，我局联合市公安局、市市场监督管理局等单位在城区内开展非法卫星电视接收设施专项整治行动展集中整治行动，针对非法销售、安装、使用卫星电视地面接收设施等违法行为进行集中治理，真正做到重拳出击，击中要害，直到病灶，有效地打击了卫星电视接收设施非法行为，净化了市场环境，确保了国家政治、信息、文化安全和社会稳定。县市文旅广体局按照市局的决策部署，每季度都开展了专项整治行动。三是督查指导县市区境外卫星电视整治工作。每季度，局长或分管副局长率宣管科，市文化市场综合行政执法支队负责人到县市区督察境外卫星电视管理工作。督查组采取实地察看、听取汇报、查阅资料等方式对县市区境外卫星电视管理工作进行了督察。四是开展集中整治行动73次，印制宣传资料55680份，专项整治出动车辆1065台次，查处违规经营销售户12户，没收天线1728面，没收接收机97台，没收高频头187个，拆除非法“卫星锅”3560个，我市卫视设施管理工作得到了全面加强。
目标6：文化文物旅游统计培训人数不少于100人
完成情况及效果：2022年7月组织召开了全市文化文物旅游统计工作会议，会议邀请湖南城数与阳大数据有限公司总经理张宾、市局科技科统计员对参会人员进行业务培训。围绕文化文物和旅游统计制度的特点、基本概念及指标解释，住宿单位的核查和名录库完善，季度、年度、主要假日接待国内游客抽样调查，城乡居民出游抽样调查，以及各县市区参会人员在培训会上提出的统计问题等内容，结合娄底实际进行了重点解读。进一步助推文旅产业高质量发展。
目标7：开展法律法规宣传或业务知识培训5次以上
完成情况及效果：一是3月中旬，组织全局200余人开展了学习宣传李培斌同志先进事迹，并组织观看《李司法的冬暖夏凉》教育专题影片。二是4月中旬，组织局属系统开展4.15“国家安全教育日”主题宣传教育活动，结合观看安全保密《警示教育》片，不断提高国家公职人员安全保密、国家安全意识。三是5月27日，根据5月“农村法治宣传教育月”相关要求，以“法治进农村”为重点，组织人员赴本局乡村振兴结对帮扶点新化县土坪村、凉风村开展“送法下乡”活动，同步开展“美好生活•民法典相伴”主题宣传活动，向两村赠送《宪法》、《民法典》《文化旅游法律法规》《疫情防控知识》等法律法规共120多册。四是积极组织全市文旅系统开展了2022年“法治进文旅场馆”活动，在全市文化、旅游、体育、星级酒店等场所共投放《宪法》、《民法典》、《安全生产法》等法律读本5000余册，认真组织“诗与远方•与法同行”演讲比赛工作，五是月29日至9月2日开展“公益普法大讲堂”活动。六是积极开展行政执法工作，局重大行政执法决定法制审核小组依法对“金钻歌舞厅吊销营业执照”的处罚进行了法制审核。由市文执支队主办的“涟源市圆梦旅游社未经许可擅自经营旅行社业务”重大行政执法案件获得文化和旅游部通报表彰。七是组织开展12.4宪法宣传周活动，局系统各单位开展形式多样宣传活，扎实抓好“国家工作人员学法考法”工作，全局参学率、报考率、参考率、通过率4项指标全部达到100%。
目标8：加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作，开展专项整治行动不少于2次，培训人次300人左右。
完成情况及效果：2022年，我局以打造平安文旅广体市场为重点，创建“平安景区”，排查摸底风险隐患，强化安全播出，多频次、大密度开展行业安全生产、疫情防控、消防安全、防汛、防溺水督查检查、防范化解重大风险工作，扎实开展岁末年初安全生产百日大会战行动，文旅广体市场总体平稳有序。2022年开展日常检查4164家次、出动执法人员9549人次，立案53起，办结37起，吊销《娱乐场所经营许可证》1家，全年共出动执法人员1850余人次，检查场所 1600余家次，发现存在大小问题 180 处，责令改正180家，行政处罚5家，罚款3.2万元，取缔非法营业性演出3场次，取缔非法经营电子游戏游艺设备98台，吊销《娱乐场所经营许可证》1家。处理信投诉举报案件 35件、网上舆情案件2件，公安来函案件2件、检察建议书一件。 在新闻出版版权专项整治行动共出动执法人员200余人次，检查书店280余家次，立案查处无证经营1家，图文店发行非法出版物2家，对存在问题的8家门店下发了《整改通知书》。已破获、办结了国扫办、省扫办、市扫办交办的打击非法出版物案件28起，待结案3起，捣毁非法印刷黑窝点27处，没收涉案印刷设备45台(件)，行政罚款55.3万元，移送新化县公安局侦查办理2起。
目标9：完成各青少年业余训练，参加省青少年常年赛事10个以上项目、举办或承办赛事5个以上
完成情况及效果：一是承办湖南省青少年足球（男子组、女子组）锦标赛，并取得圆满成功。二是组织我市队伍参加2022年度湖南省青少年足篮排、武术、传统校田径、羽毛球等6项锦标赛。三是圆满完成湖南省第十四届运动会我市田径、跆拳道、拳击、街舞、击剑等五个项目选拔赛，并顺利完成报名工作。四是举办了湖南省首届击剑联赛、湖南省小篮球联赛娄底赛区赛、湖南省青少年人工智能创新挑战赛娄底选拔赛、娄底市第三届野战运动竞技大赛。四是在第十四届省运会上，娄底代表团764名运动员参加青少年组28个大项中的21个大项、成年组11个大项的比赛。我局圆满完成对市政府的参赛目标承诺，娄底市代表团总金牌78.2枚（含奖励金牌31.2枚），总分2658.1分，代表团总金牌和赛会金牌排全省第7位，A类地区第6位，实现“保八”的预定目标。并荣获省第十四届运动会道德风尚奖、代表团总金牌奖第7名、代表团青少组总金牌奖第7名、代表团青少组赛会总金牌奖第7名、代表团成年组赛会总金牌奖第8名等5个奖项。五是组织完成湖南省优秀竞技后备人才“选星计划”海选测试（娄底站）活动，选拔优秀竞技后备人才，拓宽我市体育后备人才选材渠道。
目标10：征集美术作品数量约2-3幅（≥10平方尺）
完成情况及效果：2022年市美术馆通过举办各类专题展览共征集了美术作品165件，其中伟人金句篆刻作品100方，喜庆党的二十大主题剪纸作品5幅、刘广文水墨荷花展捐赠作品2幅、中堂楹联书画展书画作品57幅，油画水彩写生作品展收藏油画2幅。超过预期目标值162幅，同比提升了540%。
目标11：组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动不少于18个
完成情况及效果：一是积极开展社会体育指导员培训，提升了我市全民健身科学指导水平。举办气排球、健身气功、广播体操、围棋、排舞5期二级社会体育指导员培训班，完成培训人员415人。举办定向越野一级社会指导员培训班、中国篮协E级教练培训班，组织人员参加省体育局举办的排舞、健身体操、国际象棋等一级社会指导员培训办，提高我市全民健身骨干业务素质，进一步提升了我市全民健身科学指导水平。 二是开展丰富多彩的全民健身活动。3月份参加了湖南省第三届“新健杯”—毽舞春色网络花毽计数挑战赛，娄底市文旅广体局代表队获得团体二等奖。4月份，组织市级体育协会送健身下乡活动；5月份，组织了娄底市第五届趣味运动会，来自市直36个行政企业单位的400余名干部职工参加比赛，大力开展了老年人门球等体育活动，全市经常参加体育锻炼人数达到189.6万人。举办第二十一届处级以上干部篮球赛、全民健身日活动、“高铁直达城市”气排球邀请赛、“馥郁中国 网动三湘”网球邀请赛、“羽动潇湘 国窖同行”羽毛球邀请赛、第五届全市职工气排球比赛、全民挑战日活动等活动，7月份组织了二期游泳救生员公益培训班，提高了我市游泳救生员、学生游泳技能。8月至9月份，我市成年组运动员258人，参加了湖南省第十四届运动会成年组篮球、足球、气排球、游泳、乒乓球、羽毛球、太极拳、排舞、象棋、门球、龙舟等11个大项的比赛，共获得4枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌，总分250分，位列成年组赛会总金牌榜第8位。
目标12：组织公共体育场馆建设、维护、运行不少于12个
完成情况及效果：一是配发市级全民健身器材185套；二是完成娄底体育馆副馆足球场改造、春园公园塑胶步道健身、珠山公园塑胶步道修补、新化县琅塘镇大龙村篮球场和羽毛球场建设、娄底门球馆改造等群众健身场馆建设改造。通过完善公共文化体育设施，不断丰富了人民群众业余生活，满足人们日益增长的健身需求，有力提升了人民群众投入体育活动的积极性和创造性，为体育事业的发展、全民健身活动的开展创造了条件。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。2022年，我局均已完成年初既定目标。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
2022年，我局圆满完成各项重点工作和业务工作，基础设施不断夯实、文艺创作和文化活动扎实开展、文化遗产保护工作得到加强、旅游品牌创建和营销并重、全民健身和竞技体育工作着力提升、文旅广体市场平安稳定、产业发展速度加快、党的建设着力强化，取得了好的社会效益，行政效能高，社会公众和服务对象满意。
1．运行成本评价：2022收入实际完成8271.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5054.24万元，占比61.11%；体育彩票销售分成收入为3157.48万元，占比38.17%；其他收入59.73万元，占比0.72%。 2． 2022年，本单位实际支出8271.45万元，其中：工资福利支出1181.22万元，占比14.28%；商品服务支出4851.31万元，占比58.65%；对个人家庭补助支出341.8万元，占比4.13%；资本性支出1897.12万元，占比22.94%。“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费共支出15.73万元，比上年13.8万元增加1.93万元，增加13.96%，增加的主要原因：2022年各级检查（含下级单位汇报工作）和调研工作增多。其中：公务接待费支出7.56万元，比上年5.57万元增加1.99万元，增长35.73%，增减变化的主要原因：2022年度，上级主管部门加大了安全生产等业务工作的督查指导；公务用车购置及运行维护费支出8.17万元，比上年8.23万元下降0.06万元，下降0.73%，增加变化的主要原因：2022年度加强车辆管理使用。
会议费支出情况：2022年会议费共支出5.18万元，比上年5.15万元增加0.03万元，增长0.58%，增加的主要原因是：2022年召开了全市文化旅游文物工作会议。
2．管理效率评价：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及本单位制定的《娄底市文旅广体局机关财务管理制度（试行）》、《娄底市文旅广体局机关政府采购内部控制管理制度（试行）》等相关规章制度，规范部门预算收支核算、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整，切实提高部门预算收支水平，尽可能做到决算与预算相衔接。
履职效能评价：一是制定出台《娄底市文旅广体局工作制度》汇编，坚守制度管人管事。严格执行“三重一大”制度，切实加强廉政风险防控，推动权力在阳光下运行。49次党组会议以及局属单位公开选调（招聘）工作人员等重要工作实施，主动邀请派驻纪检组和局机关纪委全过程参与监督和指导。三是提升行政许可服务质量，大力优化营商环境，依托“放管服”改革平台，政务服务和行政执法效能不断提升。制定了《娄底市文化旅游广电体育局优化营商环境攻坚行动实施方案》《娄底市文化旅游广电体育局柔性执法清单》《娄底市文旅广体局市场主体满意度大提升行动工作方案》。严格实行“一支笔”审批，编制发布办事指南，所有事项实行网上申报，后台流转，线上办理，真正做到“一网通办”，60余个行政事项审批实现了“零跑动”，深受广大群众的认可。局驻政务中心窗口共审批办结各类行政审批1170件，比2021年新增1090件，收到锦旗和感谢信12面（封），群众满意率100%，行政审批服务工作逐步进入规范、健康发展轨道，湖南红网对我局优化行政审批工作进行了报道，获得社会和群众的广泛好评。
3．社会效益评价：2022年人均接受文化场馆服务次数3.24人次，从上年全省12名跃升至第4名，居A类地区第3名。年人均公共文化设施面积1.36平方米，居全省第6名，居A类地区排名第4名，大型现代花鼓戏《油溪情歌》、大型现代湘剧《千里寻党》荣获第七届湖南艺术节田汉新剧目奖。全市共开展“送戏曲进万村、送书画进万家”等文艺惠民演出活动545场次，送书画作品15400余幅。首届市旅游发展大会在新化县成功举办，形成了“一地举办、多地联动”的良好局面，实现了立标打样的目标。旅发大会上全市共签约招商引资项目33个，总投资286亿元。首届市旅游发展大会，40多家媒体关注报道，10多个网络平台同步直播，累计浏览观看量超4亿人次落实基层工会资金200多万元，开展“娄底人游娄底”活动。全市实现旅游总收入320.66亿元，接待旅游总人数3159.71万人次，紫鹊界梯田景区景观质量已通过省级初评，列入创建国家5A级旅游景区预备名单。“梅山棕编：绿色棕编融入现代生活”被评为全国非遗工坊典型案。我市办理的“黄某未经许可经营旅行社业务案”被省文旅厅选入涉老年旅游等侵害老年人合法权益指导案例在全省推广，涟源市圆梦旅行社案卷被国家文旅部表彰为优秀案卷。市文执支队被评为全省文化市场综合执法工作先进集体。市体育中心各场馆全年共计接待免费低收费健身休闲人群755万余人次，体育场馆免低开放工作在2022年全省体育工作会上作典型经验介绍；足球青训工作在2023年全省体育工作会上作典型发言。娄底市体育代表团参加第十四届省运会获总金牌78.2枚，总分2658.1分。代表团总金牌奖、代表团青少组总金牌奖、代表团青少组赛会总金牌奖均列全省第7名（A类地区第6名），比上一届提升2个名次，社会效益显著。
5．可持续性分析：推动全市文旅广体事业和产业创新发展、转型发展、融合发展、高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设现代化新娄底开好局、起好步。
6．社会公众满意度：2022年，通过完善公共文化体育设施，加强旅游基础设施建设，举办丰富多彩的文体活动，从广大市民的参与度来看，社会公众满意度达95%以上。
（四）加强部门整体支出绩效管理的举措一是进一步加强预决算编制质量。财务科紧紧围绕全局中心工作，整体规划年度经费工作，协同各业务科室高起点谋划年度工作，高质量编制年度经费预算，高标准执行年度预算，提高经费使用效益。二是进一步加强财务管理。严格执行上级各项财经政策和市局机关财务管理制度，注重事前有预算，事中有管理、事后有监督，确保每一项经费开支规范有序。三是加强固定资产管理，严格执行固定资产增减变动、清查盘点和报损报废等有关规定，定期开展资产清查，确保帐帐、帐实相符，提高资产使用效率和行政效能，降低行政成本。
四、总体评价和自评得分情况
（一）2022年，市绩效办对我局绩效评估考核结果为“合格”。
（二）自评得分情况： 2022年，我局围绕市委、市政府中心工作，统筹常态化疫情防控和发展，着力推动文旅广体事业产业创新融合和高质量发展，各项工作得到全面提升、全面进步。市文旅广体局荣获湖南省第十四届运动会体育道德风尚奖、全市平安建设（综合治理）、优化营商环境、创文管卫、落实“谁执法谁普法”普法责任制、建议提案办理等多项工作优秀单位等荣誉。同时，市文执支队被评为全省文化市场综合执法工作先进集体、新化县列入了全省文化和旅游真抓实干表扬激励对象、冷水江市和双峰县被评为全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划优秀单位。
（三）根据2022年度部门整体支出绩效评价指标评价标准，自评得分93分，具体得分情况详见2022年度部门整体支出绩效自评表。
五、存在的问题及原因分析
通过本次绩效评价，发现还存在以下问题：一是由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。二是体彩公益金、社会足球场地建设奖补资金、图书馆开馆经费等项目资金未列入年初部门预算，导致预决算差异较大，不利于比较分析。三是绩效目标设置有待提高，部门年度工作目标未在各科室年度工作计划中进行细化分解，承接年度工作的各科室也未制定详细的工作方案，以有效保障目标执行
六、下一步改进措施
1、结合单位实际，加强专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，做到事前有计划、事中进行控制、事后总结提高，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，充分体现资金投向的目标和效益。
2、加强预算约束力，细化预算编制工作，加强本单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，合理编制年初预算，并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程，做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。
3、进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在预算调整较多、追加预算比重较大等问题，在今后的工作中，争取财政部门支持，优化预算编制流程。优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，及时处理部分支出固化项目，并根据项目进度调整预算安排。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接
根据《娄底市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2023〕19号）要求，我局组织专家集中评审了各局属单位报送的2022年度市级财政资金绩效自评材料，具体情况如下：优秀单位2个，良好单位4个。
评审结果及自评报告公开网址链接：
单位
公开链接网址
娄底市文旅广体局评审结果公开
娄底市体育学校
https://www.hnloudi.gov.cn/ldgdj/04/202304/c79e87c491c446cd97fad09d479ee277.shtml
娄底市全民健身服务中心
https://www.hnloudi.gov.cn/ldgdj/04/202305/2253e35e44334d78ba7581fefce8ae49.shtml
娄底市文化市场综合行政执法支队
https://www.hnloudi.gov.cn/ldgdj/04/202304/e74030f86b0e4990b1966f2f8b4ce71a.shtml
娄底市文化馆
-detail?id=
843193624309039104&appId=1398561375649153026
娄底市地域文化传承研究中心
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将以此次绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施，我局将2022年度绩效自评报告在本单位的门户网站进行公示，接受社会监督。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标自评打分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
娄底市文化旅游广电体育局
2023年4月10日
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：周益群 填报日期： 2023年4月10日 联系电话：18773800308 单位负责人签字：